Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/19 | vyúčtovnie mikrofóny, slúchadlá, diktafón, ostatný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 703,30 € | 17.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vyúčtovanie LED reflektor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 109,00 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | vyúčtovanie - káble, konektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 80,03 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | vyúčtovanie elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 300,93 € | 06.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | maliarske práce - nátery zábradlia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MANAST | 31370802 | 3 052,80 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 504,00 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 378,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 1 008,00 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 462,00 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 02.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 30.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | športové potreby, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stores inSPORTline SK | 46259317 | 2 515,68 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | výmena hlavných vchodových dverí do budovy školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Monius | 34148345 | 8 928,00 € | 02.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | chladnička s doručením a vynáškou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 228,99 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | letenky a poistenie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 418,25 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | doplatok letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 3 924,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | vyúčtovanie - letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 1 356,00 € | 23.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | vyúčtovanie tlaková umývačka Karcher, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ANDREA SHOP | 36277151 | 159,98 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vyúčtovanie - chladnička, umývačka, mikrovlnka, vynáška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vyúčtovanie - školenie "Bezpečnosť dátových sietí" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ALEF Distribution SK | 35703466 | 2 390,40 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | vyúčtovanie - školenie "Bezpečnosť dátových sietí" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ALEF Distribution SK | 35703466 | 796,80 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | PC, laptopy, projektory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International | 35743468 | 22 740,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gratex International | 35743468 | 24 378,00 € | 19.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gratex International | 35743468 | 34 104,00 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | vyúčtovanie skartovací stroj | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 190,00 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | vyúčtovanie vŕtačka, štafľa, prepravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 165,40 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |