Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/18 | celoslovenská konferencia SAUS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 30791901 | 39,70 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | ceny pre žiakov 1. - 3. miesto (elektronika) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 800,00 € | 19.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 14,40 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 11,52 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 11,52 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | cestovné poistenie (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 437,76 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | cestovné poistenie (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 164,54 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | chladnička s doručením a vynáškou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 228,99 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | čipové karty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Disig | 35975946 | 70,01 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | čistenie kanalizácie, monitoring, trasovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | V.K.K. Havarijná služba | 47915994 | 863,70 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | čistenie odkvapových rúr | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UMYJEMTO SK | 52101240 | 660,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | čistenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GAMAX stav | 53010787 | 96,00 € | 11.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | čistenie podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAIV | 47091096 | 2 900,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 430,50 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 276,91 € | 24.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 243,33 € | 03.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 400,64 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Janik - čistiace potreby | 34559671 | 483,41 € | 30.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 486,21 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 653,06 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 569,78 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 673,49 € | 15.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 663,83 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 285,62 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 506,26 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 171,60 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 585,73 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 322,34 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra |