Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/18 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 783,60 € | 28.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 295,14 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 688,98 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 602,96 € | 05.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 96,49 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 69,68 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 77,34 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 58,19 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 119,47 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 5 209,30 € | 15.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 2 848,83 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 3 031,00 € | 10.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 794,57 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 1 321,70 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vyúčtovanie IP kamery, dopravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 252,88 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vyúčtovanie IP kamery, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 382,99 € | 26.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | vyúčtovanie hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 331,02 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | vyúčtovanie hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 904,90 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | vyúčtovanie hokejky, loptičky, bránky, rozlišovacie dresy (florbal) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Florbal | 44887001 | 1 101,20 € | 23.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vyúčtovanie elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 81,78 € | 13.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | vyúčtovanie elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 300,93 € | 06.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | vyúčtovanie elektronické súčiastky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 624,26 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vyúčtovanie držiak na TV, rozvádzač Datacom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 56,50 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | vyúčtovanie doména zochova.sk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SK-NIC | 35698446 | 12,00 € | 25.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | vyúčtovanie doména | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SK-NIC | 35698446 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12,00 € | 01.03.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/23 | vyúčtovanie digitálna transformácia vzdelávania - materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Syntex Bratislava | 35774673 | 2 778,05 € | 19.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Plotbase | 45674515 | 290,12 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | vyúčtovanie dátových služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | -18,15 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vyúčtovanie cudzojazyčných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 63,50 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | vyúčtovanie cudzojazyčné časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |