Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 111,75 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,28 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 65,00 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 531,93 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 21,38 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,92 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,66 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 05.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 343,20 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | rezistory, káble, vývojky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 895,79 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | vyúčtovanie - konferencia Edumetria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXAM testing | 35891726 | 25,00 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vyúčtovanie - konferencia Edumetria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXAM testing | 35891726 | 25,00 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 54,00 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | vyúčtovanie periodika "Poradca 2018" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PORADCA | 36371271 | 29,40 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | kancelárske potreby (uhradené cez pokladňu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 110,80 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 297,60 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | ističe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gálik a Veselý | 35732733 | 168,30 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | vyúčtovanie - USB kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 727,38 € | 19.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | laserová tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 149,08 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 276,91 € | 24.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 06.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |