Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 420,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 103,39 € | 29.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | preprava osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 660,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | preprava osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 340,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | elektronické súčiastky na stavebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 213,70 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 23.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | vstupenky do múzea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 505,00 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 487,21 € | 22.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | vyúčtovanie preprava projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 340,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 182,74 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 961,60 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 190,16 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 303,05 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 822,00 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,40 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | revízie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 3 600,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | vyúčtovanie hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 904,90 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vyúčtovanie - príslušenstvo k HPE SSD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EUROLINE computer | 36395994 | 1 472,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | vyúčtovanie seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 420,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 145,44 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 480,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 573,86 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |