Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/19 | biele magnetické keramické tabule (učebné pomôcky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 581,00 € | 14.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | magnetické keramické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 3 142,00 € | 18.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 2 564,00 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOTANA | 46279491 | 504,60 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 300,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 450,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 650,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | tatami champion, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 1 774,50 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 530,50 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | vyúčtovanie - germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 580,00 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | germicídne žiarice, rúška, rukavice, respirátory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 1 809,35 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | uzamykateľné nástenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AJ Produkty | 36268518 | 345,60 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | uzamykateľné nástenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AJ Produkty | 36268518 | 335,23 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | maľovanie učebne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3MIX | 47608871 | 1 380,00 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Plotbase | 45674515 | 290,12 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | revízia elektrických spotrebičov, odborná prehliadka elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Revimax group | 53506936 | 1 782,00 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | revízie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 3 600,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | vyúčtovanie - rozhlasová ústredňa, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SONTEK | 36562998 | 554,40 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | klietka s hrazdou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | STEMI Slovakia - www.stemisport.sk | 46247220 | 370,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 440,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | dávkovače dezinfekčného gélu, náplne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VENCL SK | 35877197 | 153,84 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | dezinfekčné gély | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VENCL SK | 35877197 | 121,68 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | basketbalové lopty, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORT CLUB | 26845431 | 148,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | darčekové poukážky Billa ku dňu učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 024,40 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | darčekové poukážky (deň učiteľov) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 044,10 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | poukážky Billa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 960,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | dodanie a montáž športovej podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,77 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | časopis Freundschaft | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 36,00 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | posypová soľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FCC Bratislava | 35848910 | 81,00 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | dovoz posypového materiálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FCC Bratislava | 35848910 | 23,27 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |