Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vrátane elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ECOLOGIC EXPERTS | 45401454 | 74 171,92 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | výmena okien | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OBLOK | 36213977 | 47 496,00 € | 24.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gratex International | 35743468 | 34 104,00 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HSP STAVBY | 45398232 | 33 414,08 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | X logistics | 47899948 | 31 821,60 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | maľovanie vnútorných priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rivero | 50690736 | 31 807,56 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Andrej Holka | 47711876 | 28 132,80 € | 26.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | výpočtová technika (PC) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN | 35810734 | 26 409,60 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gratex International | 35743468 | 24 378,00 € | 19.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | PC, laptopy, projektory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International | 35743468 | 22 740,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | realizačný projekt k zabezpečeniu výmeny okien na budove školy - kultúrnej pamiatke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Amberg Engineering Slovakia | 35860073 | 22 680,00 € | 23.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | stavebné práce - nový otvor vo vnútornej stene | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 22 126,08 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | výpočtová technika na dištančné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 20 680,44 € | 16.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | šatníkové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 17 328,00 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | projektová dokumentácia na vybudovanie športoviska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | mArchus | 36499081 | 15 240,00 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/19 | HP Pavilion 24-xa0006nc Snow White | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 15 000,00 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, exkurzie, doprava) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Associacao Terras Lusas Movimentos Europeus | 514578688 | 14 950,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, exkurzie) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Associacao Terras Lusas Movimentos Europeus | 514578688 | 13 260,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | náhradná výsadba v areáli školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUGOS | 46270221 | 11 639,94 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | učebná pomôcka k problematike obnoviteľných zdrojov "auto" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu FMFI UK | 30804451 | 10 000,00 € | 20.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | stavebné práce - vybudovanie priestoru šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 9 900,04 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | výmena hlavných vchodových dverí do budovy školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Monius | 34148345 | 8 928,00 € | 02.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 8 400,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | rekonštrukcia vstupného schodiska rampy pre bezbariérový prístup do budovy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | THERMKLIMA | 50958615 | 7 793,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra |