Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/24 | vyúčtovanie toaletný papier, hygienické a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 1 560,62 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 959,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 430,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 6 450,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 4 187,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,74 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | služby starostlivosti o areál školy (čistenie záhonov, predzahrádky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Beliba | 45859990 | 1 404,00 € | 05.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0003/23 | projektová dokumentácia na vybudovanie športoviska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | mArchus | 36499081 | 15 240,00 € | 18.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 163,20 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 777,60 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 96,00 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 02.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 94,19 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 72,00 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | súťaž matematický klokan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 250,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 969,40 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 463,66 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | čistiace prostriedky pre umývačku riadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 192,72 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 117,29 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | komponenty na VYT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 437,36 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 4 676,40 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 263,45 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 034,64 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 43,20 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | prekladateľské služby (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KVALITNÝ PREKLAD SK | 52486397 | 39,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 429,18 € | 25.03.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |