Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/19 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 21.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | administrácia psabuba.sk 12/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 979,60 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | videoškolenie RZD ZČ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Agentúra PRO | 47642122 | 25,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,39 € | 11.11.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 213,44 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 448,68 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 55,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | oprava dlažby po oprave vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 120,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 120,00 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 68,40 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | kopie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 245,54 € | 03.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Seminár - registratúra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | administracia psabuba 12/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 455,34 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | telefon bezdrotový | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 74,48 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | ISIC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 38,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | centralizovaná ochrana objektu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Havária vodovodného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 3 460,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,40 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | online seminár novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JUDr. Danica Bedlovičová and spol., s.r.o. | 50341286 | 135,00 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | kresliaca tabula | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 568,14 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 232,26 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,93 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 183,99 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Havária vodovodného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | V&T Servis Group s.r.o. | 46468668 | 4 922,34 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |