Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 570,68 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | verejná IP adresa dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | -52,45 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | doprava LK | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 2 100,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | kariéra v školstve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 950,46 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 103,15 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | oprava tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 49,94 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tepelná energia 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -176,10 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | lyžiarsky kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSP MORAVA, s.r.o. | 36510891 | 3 300,00 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | likvidácia elektro odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 48,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 300,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 701,22 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 121,52 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | oprava tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 47,84 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | odborné posúdenie havarijného stavu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 360,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | tepelná energia 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 740,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | kancelársky papier | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 240,00 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 47,45 € | 19.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | elektr. energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 749,99 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 960,41 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | administrácia psabuba.sk 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,42 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 691,49 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 295,31 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0043/17 | montáž kotla v sl. byte | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 1 198,80 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,35 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |