Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/23 | spracovanie účtovníctva 1/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | tepelná enrgia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 067,16 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -334,56 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | školenie RZZD | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maxim, s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 927,55 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 19,09 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | kariéra v školstve 1/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 090,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | revízia el. spotrebičov a bleskozvodu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 995,00 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,12 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | seminár PAM | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Rozvojový program Akadémia veľkých diel | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kolégium Antona Neuwirtha, zriaďovateľ org. jedn. Akadémia veľkých diel | 42138515 | 4 000,00 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 570,90 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Správa PC siete | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | školenie Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 312,10 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | odborný seminár | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | telekom. poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,18 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 016,48 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Revízia el. spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 950,00 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 1/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |