Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 7,50 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 23,40 € | 15.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský príspevok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 162,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 535,72 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -402,98 € | 05.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | personálne riadenie 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,55 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | personálne riadenie 2/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 299,19 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | vypracovanie štúdia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 270,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -298,44 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Dobropis 1 osoba - LK | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CAL, s.r.o. | 44001941 | -150,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 153,62 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,24 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | spracovanie účtovníctva 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 840,40 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 780,65 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | telekom. sl. | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,76 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 194,40 € | 21.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -67,54 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia, revízia bleskozvodov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 940,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 940,43 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | administracia psabuba.sk 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 588,04 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,20 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 770,34 € | 21.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | školenie - registratúra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,97 € | 29.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 40,10 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |