Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 81,84 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0006/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 50,16 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 736,56 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 62,04 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 451,44 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 89,54 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 558,36 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 805,86 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 52,58 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/18 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | predplatné časopisu Škola 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 26,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 179,73 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/18 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 770,34 € | 21.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 507,26 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 717,73 € | 15.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 106,70 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 553,18 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | tekuté mydlo antibakterial | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,00 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 630,25 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 334,57 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 278,96 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 014,22 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 149,33 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 198,38 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 198,08 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 065,88 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | čistiace a gygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 676,01 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |