Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Bio P2+P3 roztok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 08.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | výučba VV 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 680,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 425,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 374,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 136,00 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 374,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vyúčba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | vyučba VV 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 19.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/23 | vyučba VV 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | vyučba VV 2/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | výučba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 646,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | vyučba VV 3/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 442,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | prehliadka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PhDr. Ivan Chylák | 55537600 | 280,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | oprava zasadačky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 15 267,31 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | osadenie a montáž pergoly | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BrueR s.r.o. | 54627419 | 200,00 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0005/22 | teambuilding - 50 % preddavok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PPL Events s.r.o. | 54215447 | 427,50 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | Občerstvenie SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAMARSI, s.r.o. | 53728645 | 1 080,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |