Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY a PRINT OFFICE s.r.o | 31643183 | 247,20 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 89,54 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 039,44 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 798,30 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 59,07 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,33 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 558,36 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 805,86 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -276,06 € | 12.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 200,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Drahoš Ložan - Sklenárstvo | 13975072 | 184,80 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | asc agenda komplet 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 52,58 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 070,41 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 45,70 € | 02.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 578,98 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 180,00 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,57 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 79,70 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -10,98 € | 09.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra |