Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 05.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 966,23 € | 04.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 529,40 € | 02.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 374,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | drevený kvetináč projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 261,70 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 1 303,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 116,40 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BONTOUR HUNGARY kft | 25330287 | 108,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 240,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 005,40 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 137,10 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,28 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | spracovanie účtovníctva 11/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 367,14 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | školské akcie - nov. 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | materiál - údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSP s.r.o. | 35900946 | 607,82 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Karcher T11/1 Classic | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NAY elektrodom | 35739487 | 295,98 € | 01.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | vianočný strom | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 68,98 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | zborovna komplet 2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | jazykové kurzy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 999,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 300,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | personálne riadenie nov 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 095,82 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 198,08 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra |