Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/24 | napájací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,30 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | komunálny odpad-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,67 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,93 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | aktualizácia-Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 17,00 € | 23.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | operátor O2 - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | o2 1.8.-31.8.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 17.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | operátor O2-9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | mobilný operátor-10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | mobilný operátor - 11/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | mobilný operátor-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | O2-mobilný operátor - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | mobilný operátor - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | mobilný operátor O2 - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | mobilný operátor - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Mobilný telefon O2 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | mobilný operátor O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | mobilný operátor O2-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | mobilný operátor O2-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |