Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 2 053,20 € | 20.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/23 | nábytok do študovne | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 532,73 € | 20.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0234/23 | programová výuka písania na počítači | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 4 435,85 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0070/23 | software ZAV - šk.rok 2024/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 4 435,85 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/23 | WiFi router (5-pack) | Obchodná akadémia | 30775418 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 473,45 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0071/23 | videovrátnik s kamerou | Obchodná akadémia | 30775418 | EL - PAS s.r.o. | 52126846 | 302,00 € | 18.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0233/23 | elektrina - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 327,48 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/23 | elektroinštalačné práce - oprava-prerobenie svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 125,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/23 | správa IT - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 14.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/23 | služby technika BTS a PO - IV. Q. 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/23 | mobilný operátor - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,61 € | 12.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/23 | revízia elektrospotrebičov, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 148,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/23 | Škola a jej riadenie - september 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/23 | zmena loga | Obchodná akadémia | 30775418 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 121,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/23 | havária-čistenie upchanej kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/23 | servis kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 434,40 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/23 | plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 12 098,63 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/23 | prenájom rohoží - 6.11.-3.12.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 159,77 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0069/23 | havária kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | pevná linka - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,95 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |