Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/23 | SSD disky | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 110,64 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | dátové úložisko pre sieťovú aScAgendu | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 347,27 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | činnosť zodpovednej osoby-11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 686,10 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | chladnička Gorenje | Obchodná akadémia | 30775418 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 333,90 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | skartovačka Leitz | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,69 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 358,66 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/23 | notebook, klávesnica, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 989,22 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/23 | skartovačka Leitz | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,69 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Poradca, Zákony-2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | preplatok za obdobie 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -181,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | preplatok za obdobie 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -205,48 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | preplatok za obdobie 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -186,22 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | preplatok za obdobie 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -215,96 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | učebnice - Literatúra 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 260,00 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.9.-22.10.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 881,70 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | ochrana objektu -III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | dátové úložisko pre sieťovú aScAgendu, SSD disky | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 457,92 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/23 | učebnica - Literatúra 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 260,00 € | 20.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |