Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0454/23 | Rozšírenie licencie autoplánu | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 40,85 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0456/23 | Program Divadla Aréna 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0453/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0450/23 | Vytvorenie a osobné naskúšanie choreografie na mesiac október 2023. | Divadlo Aréna | 30777810 | baterka s.r.o. | 50785842 | 200,00 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0452/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 7,45 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0451/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 56,92 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0449/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 967,86 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0448/23 | Kampaň program Divadla Aréna 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,00 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0446/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0447/23 | Tantiemy 092023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 332,01 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0442/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0444/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0443/23 | Poplatok za opätovné vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 6,00 € | 12.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0441/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0439/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0440/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 84,79 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0437/23 | Monitoring médií v mesiaci 09/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0436/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 470,00 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0432/23 | Nájomné kancelárie Groslingova za 10-12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0426/23 | PARKOVANIE 9/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 26,40 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0433/23 | Preprava scény zájazd Spišská Nová Ves | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 334,40 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0427/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0428/23 | Nakreditovanie karty Edenred 102023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 811,98 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0431/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 360,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0429/23 | Spotreba vody 09/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 232,32 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0438/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0435/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,34 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0434/23 | Uschovné a archivácia dokladov 9/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0424/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0422/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |