Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0425/23 | Prenájom skúšobne DPOH 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 145,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0421/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0423/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0420/23 | Daňové poradenstvo za 9/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0419/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0418/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0417/23 | Tantiemy za mesiac SEPTEMBER | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 55,06 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0412/23 | Kampaň program Divadla Aréna 08/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0416/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0414/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0413/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0415/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 100,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0411/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 160,00 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0410/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0576/22 | Tantiemy november 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 884,67 € | 23.09.2023 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0408/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 7,75 € | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0407/23 | Technická výpomoc Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 150,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0406/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0405/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0404/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0403/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 918,47 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0402/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 24,48 € | 18.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0401/23 | Program Divadla Aréna 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 18.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0400/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 18.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0398/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0399/23 | Uschovné a archivácia dokladov 8/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0396/23 | Poplatok za opätovné vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 13.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0397/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,64 € | 09.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0394/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 216,00 € | 09.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0395/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 09.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |