Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0489/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0485/23 | Monitoring médií v mesiaci 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0484/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA,Filip,Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 820,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0483/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0480/23 | Telekom služby 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0482/23 | Daňové poradenstvo za 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0481/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 300,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0478/23 | Technická výpomoc Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 150,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0477/23 | PARKOVANIE 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 58,20 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0479/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0474/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0475/23 | Spotreba vody 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 200,58 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0470/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku a Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 300,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0473/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0471/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0469/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 346,20 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0472/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0467/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0466/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0465/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,12 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0468/23 | Nakreditovanie karty Edenred 112023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 501,93 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0464/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0462/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 468,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0461/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0463/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0460/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0459/23 | Technická výpomoc Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 150,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0458/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0457/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA A LADVINA | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 370,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0455/23 | Ubytovanie SC Košice | Divadlo Aréna | 30777810 | Ž Á K Vladimír | 14404737 | 62,50 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |