Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/22 | Faktúra za eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 250,00 € | 08.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 72,38 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 442,90 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Gala Boston basketbalová lopta | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 219,53 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Faktúra za prepravu zo Senca do Serede a späť | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LARGO TOUR s. r. o. | 47652241 | 300,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Faktúra za vykonanú prepravu dňa 09. 09. 2022 na trase Senec - Sereď a späť | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LARGO TOUR s. r. o. | 47652241 | 300,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 466,99 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,94 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2024 - preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Faktúra za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Vyúčtovanie predplatného za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku/revízie/elektrických zariaden, elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr230V, vypracovanie správ podľa STN331500, STN332000-6, STN331600, STN331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 608,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Faktúra za nákup športových produktov - projekt " Otvorená škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 154,12 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Faktúra za účastnícky poplatok - akcie Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom 18. 11. 2021 Online | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seminaria, s. r. o. | 26426218 | 69,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Faktúra za Odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov, elektrických spotrebičov, predlžovacích šnúr230V,vypracovanie správ podľa STN331500, STN 332000-6,STN EN 623 05 1-4, STN 331610 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 271,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 127,10 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |