Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl - September/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Faktúra za opakované školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi na základe zákona č. 314/2001 Z. z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 200,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Faktúra za slubžy v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Marec/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl - September/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 138/2018 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní prác a služieb zo dňa 01.10.2010 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová služby v oblasti BOZP a PO | 40050611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | Mgr. Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0090/19 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 122,91 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | Objednávame si u Vás kontrolu PHP a vodovodov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 122,91 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0118/23 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 127,10 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 127,10 € | 16.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 187/9/2019 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov, uzatvorená podľa par.8 zákona NR SR 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TERMOTECHNA a.s. | 31321631 | Iné | 0,00 € | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0086/18 | Faktúra za jednorázové umytie okien v telocvični | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Integra - fs s.r.o. | 50838652 | 132,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0011/18 | Objednávame jednorázové umytie 8 ks dvojitých otvárateľných okien vo výške | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Integra - fs s.r.o. | 50838652 | 132,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 233/2017 | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnzch vecí a rodiny Slovenskej republiky | 30854687 | Iné | 0,00 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0138/17 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/17 | Objednávka na kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |