Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac október 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 603,33 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Faktúra za elektrinu august 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 109,79 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné ,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0011/17 | Objednávka učebníc a pracovných zošitov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihomol , s.r.o. | 47437731 | 772,00 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0092/17 | Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 772,00 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 185/2017 | Poistná zmluva Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 203,67 € | 18.09.2017 | 09.10.2017 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0012/17 | Objednávka na kontrolu vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/17 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0013/17 | Objednávka na revíziu plyn.zariadenia z zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 21.09.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0094/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 92017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,67 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0015/17 | Objednávka na učebnice z cudzieho jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 690,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/17 | Objednávka na odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom v objeme 14m3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verejno - prospešný podnik Senec, a.s. | 35732814 | 996,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/17 | Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | -772,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Faktúra za vývoz VOK Merc. - 14m3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Verejno - prospešný podnik Senec, a.s. | 35732814 | 996,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov z predpisov o BOZP pri práci Zák.NR SR č.124/2006 Z.z. a za opakované školenie zamestnancov z predpisov o ochrane pred požiarmi zák.NR SR č. 314/2001 Z.z. | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Faktúra za učebnice z cudzieho jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 690,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obd. 07-09/2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 67,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Úhrada poistného za Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, za obdobie: 20.10.2017-19.10.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 57,72 € | 05.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Úhrada poistného za Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 203,67 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra |