Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 21,09 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0075/23 | Objednávame si u Vás diaľkový ovládač BENQ TW533, TW523 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 17,70 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0163/23 | Faktúra za servis - inštalácia SW | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 144,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 45258767 | 11,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VARIA PRINT OS s.r.o. | 47352256 | 63,90 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 195,10 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 17,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 220,60 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 18,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 22,42 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,93 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 10,85 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0074/23 | Objednávame si u Vás servis - inštaláciu SW | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 144,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0154/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Júl - September/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 09. 2023 - 05. 10. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 522,16 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 921,25 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 216,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |