Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2022 - 05. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,86 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 97,71 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/22 | Objednávame si u Vás koncoročný slávnostný obed | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 487,50 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0200/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 237,14 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Faktúra za stolný počítač a príslušenstvo k počítaču | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 842,20 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0069/22 | Objednávame si u Vás stolný počítač a príslušenstvo k počítaču | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 842,20 € | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0198/22 | Faktúra za seminár PAM 37.04 - Bratislava - Bratislava 15. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Faktúra za publikácie PAM a Zákony 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 46,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,41 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 875,07 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2022 - 08. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 37,16 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 155,75 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 11. 2022 - 05. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 392,40 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |