Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 424,18 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -28,48 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Odber zemného plynu - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 140,00 € | 23.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac január 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 454,52 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za December 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Faktúra za seminár PAM 38.00 - Online (SR) 25. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Vyúčtovanie predplatného za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Konzultácia aplikácií VEMA | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 39,59 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 623,97 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -484,70 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -589,06 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za obdobie 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -13,06 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2022 - 08. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Faktúra za nabíjačku pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 505158040 | 30,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Seminár PAM 32.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -31,20 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 101,46 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za December 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 18.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné za rok 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 170,32 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Faktúra za batériu Avacom pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 37,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Vyúčtovacia faktúra - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -69,40 € | 23.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Faktúra za Finančný spravodajca ,ročník 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Faktúra za účast na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 30.01.2019 Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |