Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 346,48 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 546,56 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2024 - 08. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 535,77 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 592,92 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2024 - 08. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | Faktúra za percentuálny podiel z vyúčtovania preddavkových platieb za spotrebu plynu za rok 2023 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -7 982,71 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 375,76 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,72 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2024 - 08. 05. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 44,83 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/23 | Faktúra za vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie poskytnuté dňa 08. 09. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 120,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 5,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 10,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Faktúra za kinosálu - Slávnostná akadémia 14.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 33,00 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22. 01. 2024) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IKAR, a. s. | 00678856 | 47,04 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Faktúra za 3d tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Prusa Research a. s. | 06649114 | 885,49 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Faktúra za učebné pomôcky - náučné mapy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FAST ADVERT, s. r. o. | 09640584 | 278,00 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Mračko,EPOS | 11791519 | 33,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Faktúra za revíziu plyn. zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Faktúra za revíziu plynového zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 79,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |