Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/20 | Faktúra za kovovú spisovú skrinku so zásuvkami a trezorom model FILIP II antracitová | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Domator24.com Pawel Nowak | 978094558 | 274,99 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Faktúra za LED pásiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Oldřich Horáček | 76065901 | 44,22 € | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Faktúra za programovateľný mikropočítač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Michal Prenner | 75565854 | 621,98 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Faktúra za rozlišovacie dresy a prekážky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MIMI Slovakia s. r. o. | 56083408 | 202,50 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/23 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 3 717,68 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 235,00 € | 09.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných a poradenských konzultácii 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 05/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/21 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 393,91 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 396,99 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 100,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 150,00 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 296,94 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 597,73 € | 02.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 114,95 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 126,44 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,16 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 45,98 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7,66 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 288,81 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 775,90 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,62 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9,20 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |