Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,19 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 104,99 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,92 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 278,21 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 929,49 € | 01.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 78,74 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 96,56 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 87,36 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2023, 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 146,41 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 2/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,48 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 052,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 820,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za obdobie 08, 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,96 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Faktúra za eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 250,00 € | 08.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 18,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2024 - preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Faktúra za Finančný spravodajca , ročník 2019 - preddavok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Faktúra za Finančný spravodajca ,ročník 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 19.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Faktúra za flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/19 | Faktúra za funkčné inovačné vzdelávanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 42052882 | 150,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Faktúra za Gemalto Pack | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Disig, a.s. | 35975946 | 134,02 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Faktúra za grafické spracovanie,korektúry,tlač a dodávka do sídla | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 1 000,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 497,64 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 263,52 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 123,48 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 744,12 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |