Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 137,62 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 111,68 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,81 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Botník so zrkadlom, skriňa policová | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 245,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | úprava štruktúry webovej stránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 30,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 547,56 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | za poličky Kate 1000 artisan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 38,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | za servis chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 297,12 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 461,89 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,96 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | za kalibráciu CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 47,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | za opravu konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 294,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 248,99 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | komoda W6 Werso Riviera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 143,10 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,45 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 146,19 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | výmena záložného zdroja automatickývh dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Emos Alumatic s.r.o. | 31644716 | 237,60 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 223,32 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 129,66 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra |