Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0138/17 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 143,91 € 28.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0660/16 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 375,76 € 31.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0661/16 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 82,98 € 31.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 293,09 € 09.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 264,47 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 301,28 € 25.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 360,31 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 117,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 250,34 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 340,81 € 20.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 392,21 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 162,11 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 352,40 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 práce na Škoda Octáviii a STK, DSS Plavecké Podhradie 30798281 Miroslav Polakovič - MARTINA 17629560 264,00 € 17.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 253,31 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 199,38 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 287,15 € 03.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 356,24 € 11.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 oprava pračky W3105H DSS Plavecké Podhradie 30798281 ELOS - servis s.r.o. 47575930 358,76 € 10.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 poplatok za školen DSS Plavecké Podhradie 30798281 Tatra Akadémia o.z. 42142946 180,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 351,65 € 12.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 29,02 € 12.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 99,60 € 12.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 za opravu čerpadla DSS Plavecké Podhradie 30798281 Johnson Controls International 31363695 130,92 € 13.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 66,00 € 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 398,22 € 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 149,40 € 12.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 preplatok za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -23,58 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 za čistiace potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 622,38 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 za kancelársky materiál DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 419,64 € 19.04.2017 26.04.2017 Faktúra