Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 04.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 135,83 € | 04.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 572,66 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 100,58 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 269,26 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 174,00 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 51,60 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava tlačítka vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 109,92 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 86,15 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 131,45 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,57 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 168,72 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 134,40 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,04 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 57,60 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 284,71 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 384,04 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | poistenie zodlpovednosti vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 120,86 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | za opravu poškodenej palubovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 3 949,92 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,74 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 232,06 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 440,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 483,27 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 128,23 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,62 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 332,75 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 475,70 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |