Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 242,32 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | za bezpečnst. službu ochrany objek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 149,45 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 136,51 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 98,94 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 173,51 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 263,09 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 260,20 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,27 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 384,52 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 171,13 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 295,40 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 206,29 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 451,66 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 143,91 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 375,76 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 82,98 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 293,09 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 264,47 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,28 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 360,31 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 117,60 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,34 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,81 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 392,21 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 162,11 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,40 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | práce na Škoda Octáviii a STK, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 264,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |