Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 526,45 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 269,24 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 241,93 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 104,11 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | za servis PBX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 62,40 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 203,62 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | za kosačku STARJET UJ 102-23 P5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 5 129,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 164,59 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | za opravu el. mlynčeka na mäso, oprava VOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Koporec | 50768379 | 87,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 322,79 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 293,28 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 112,30 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | za čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 96,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | za žacie struny a hlavu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 99,71 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | za bezdotykový teplomer | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,99 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 406,14 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | za stavebné práce pri úprave priestoru zácvikovej kuchynky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 926,34 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | za hygienicko-dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 223,09 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | za čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 785,59 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | za odsatie a vyčistenie ČS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMT group | 47372141 | 120,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 220,28 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 392,84 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,76 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,00 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | za vodu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,45 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 272,71 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | za poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |