Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,78 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,09 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 76,36 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,33 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,16 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 373,24 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,20 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 395,26 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | za vytvorenie e-mailovej schránky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,35 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 165,65 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 080,68 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 129,42 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 27,01 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 46,78 € | 14.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 370,35 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 397,63 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | za mop Trolley, profi mop lis + príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 016,24 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 320,30 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,96 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,33 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,87 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 535,42 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 225,36 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,37 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 137,19 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 234,50 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | za šistiace a dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 821,34 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | za revíziu a skúšky plynových zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |