Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/22 | za čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 318,60 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | za právo užívania IS Cygnus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 726,70 € | 24.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 1 944,85 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 914,62 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 26,74 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 57,61 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,63 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | za prednášku "Sociálne služby v slovenskej legislatíve" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia ES, s.r.o. | 54390010 | 30,00 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,91 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 241,51 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,56 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 56,20 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 375,08 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,91 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | za cestovný balíček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 35,52 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | za čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 139,56 € | 26.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 132,28 € | 30.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 288,25 € | 30.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/16 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 550,20 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,24 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | klientky - cigare | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 340,55 € | 02.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/16 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,39 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 314,71 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | za revíz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 719,82 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | za revíz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 439,54 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/16 | za telef. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,47 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/16 | za zneškodnenie odpadu zdra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 65,50 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/16 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 834,18 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra |