Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/23 | kontrola EPS pravidelná mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | za kontrolu EPS - mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0650/23 | za 3-mesačnu kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/23 | za opravu čerpadla v PČS 1 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Techno Tip, s.r.o. | 35730927 | 561,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | za opravu prečerpávacej stanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Techno Tip, s.r.o. | 35730927 | 431,40 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | za elektródy a silikón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TECH-LIT s.r.o. | 50006193 | 102,10 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | poplatok za školen | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 180,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 277,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | za opravu - výmenu telekom. vedení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 673,82 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | za obrusovinu a keprovku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Drozd - SÚKRODEV | 10934715 | 94,30 € | 16.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | za opravu snímačov pohybu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Štefan Báchor - BEI | 40965988 | 180,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | za jednorazové ochranné rúška | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 180,00 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMAT Stavebniny | 34116125 | 888,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | skupinová supervízia zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 70,00 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 384,52 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 171,13 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 295,40 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 206,29 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 451,66 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 143,91 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 486,73 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |