Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/23 | za dsspp_1 (The Hosting) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | za .sk doména | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | za rozbor pitnej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WATER TECHNOLOGY, s.r.o. | 51895081 | 252,05 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | za alkohol tester V-net CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 102,50 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | za kalibráciu alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 21,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | za kalibráciu CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 47,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0582/17 | servisná prehliadka plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 168,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | servisné prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | za servis plyn. kotla Buderus GE 434X | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | za servisnú prehliadku plynových kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 169,60 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Verlag Dashofer vydav. s.r.o. | 35730129 | 82,80 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | za školenie PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | za seminár PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | za poradenskú činnosť | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP-Business s.r.o. | 52114651 | 85,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | za stravný kupón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3,83 € | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 910,79 € | 18.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 344,63 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42,12 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 513,12 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 914,62 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 194,93 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 631,67 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 310,44 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 93,58 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 047,09 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | za stravné kupóny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 718,52 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |