Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | za gastro lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 039,59 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 677,26 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 719,86 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0655/23 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,34 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0567/20 | za rozpustné vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 149,28 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | za rozpustné vrecia 60 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 223,92 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | el. polohovacia posteľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 935,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | za sprchovacie stoličky, chirurgická odsávačka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 468,30 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | za lôžkové stolíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 116,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Toaletné stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 134,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | za relexačné polohovateľné kreslo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 559,00 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | akupresúrny chodník | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 15,90 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | germicídny žiarič UNIZDRAV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 702,90 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | za ortopedické matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 000,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | za el. polohovacie postele, antidekubitné matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 038,00 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | za germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 352,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0660/23 | matrace do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 803,90 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Lôžkové stolíky k posteli | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 318,40 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/20 | za antibakteriálny roztok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 330,00 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | za bezzápachový kôš, germicidný žiarič, vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 754,27 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | chrániče matracov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 410,88 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | za kúpeľňové plášte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 29,81 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | za evakuačné podložky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 520,00 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | za protišmykové podsedáky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 29,09 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | za toaletné kreslo a vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 604,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/22 | Sprchovacie lôžko hydraulické | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 200,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | za ochranu matracov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 87,86 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |