Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/23 | za PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 513,57 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | poistenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 3,60 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | za povinné zmluvné a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 473,30 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | Zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 156,60 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 173,76 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 191,04 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 210,12 € | 23.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | za povinné zmluvné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 218,52 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 231,60 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 231,60 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | za plachty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 316,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | za paplóny a vankúše pre ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34 117 598 | 385,20 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | za paplón a plachty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 227,88 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | paplóny, vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 297,36 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0452/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 222,86 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | za revíziu bleskozvodov 03 a 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 430,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | za revíziu elktr. inštalácie a bleskozvodov 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 610,00 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | klientky - fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 125,00 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | Fotografické práce - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 150,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/17 | za revíziu el. inštalácie prac. strojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 290,00 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | za servis a opravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 720,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | za revízie el. spotrebičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 979,00 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | za fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 180,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | za fotografickú dokumentáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | za revíziu bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 890,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | za revíziu bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 220,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | za revíziu bleskozvodu a el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 520,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | za revíziu elektr. inštalácie v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 580,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | za revíziu el. inštalácie, bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 310,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |