Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0764/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,12 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 143,06 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | za telekiom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 142,57 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,05 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | koberec do 02 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 178,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | za poťahy na madrace, zásteny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 780,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | záhradná hojdačkaDUVLAN Julee | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 243,90 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | za vianočné občerstvenie pre zamestnancov a PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Korlat s.r.o. | 45496587 | 722,40 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | za opravu motor. vozidla Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUTOSKLO Peter Marek s.r.o. | 30896169 | 126,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | za kancelársky materiál a papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 564,17 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | za adventný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Čermák - Um. agentúra Presto | 13976826 | 250,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 677,26 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,63 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 177,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 560,48 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | za stolové lampy LED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 156,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | za záhradnú hojdačku DUVLAN Julee | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 243,90 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | za umývadlové batérie, spršky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 964,90 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | za kávovar Saeco Royal Black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REMONT Slovakia s.r.o. | 35911450 | 578,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | za zimné a letné pneumatiky JUMPER a KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OPONEO.Pl S.A. | 9532457650 | 1 064,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | za chladničky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 499,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 119,69 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 44,28 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | za mixér Electrolux ručný tyčový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 438,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 467,80 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 292,74 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,36 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 18,79 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |