Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0657/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 157,32 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | za alkohol tester V-net CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 102,50 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 895,85 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 288,25 € | 30.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | za rádiomagnetofón, ventilátor, štiepkovač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 552,09 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | za sieťky a žalúzie na okná do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 738,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 75,46 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | za servis plyn. kotla Buderus GE 434X | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 98,28 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 132,28 € | 30.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,34 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | za opravu a pripojenie vrátnika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 222,84 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 95,84 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | za vývoz prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 23,92 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | za elektromontážne práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 201,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | za adventný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Čermák - Um. agentúra Presto | 13976826 | 300,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 260,53 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,40 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | za optravu konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 237,65 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 235,86 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 666,15 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | za revíziu el. inštalácie 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 88,28 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 131,74 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 707,24 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 585,49 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,40 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | za premietacie plátno, telefén, montážna súprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,69 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |