Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0631/19 | za opravu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 749,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 243,66 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/17 | 3-mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | za presieňovú skriňu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 349,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 61,05 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 209,32 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 247,97 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | za materiál - horáková armatúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 979,92 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | za materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zak Services, s.r.o. | 46058541 | 234,19 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 144,56 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | za prenájom ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | za správu a servis VT, operačná pamäť, IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 490,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 127,13 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | za vybavenie kúpeľne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 901,18 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | za materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 544,52 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 82,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | za kuchynský robot ETA Gratus 002890030 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 399,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | za nákup dielov ku kosačke, olej a filtre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 156,19 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | oprava EZS - zmena programovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 128,16 € | 23.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 212,24 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | za GPS navigáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 159,26 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMAT Stavebniny | 34116125 | 888,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/17 | 102854385 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 162,41 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 62,20 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | za čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 96,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 494,88 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 986,59 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | za DHM a drobný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOMO-Slovakia, spol s r.o. | 35849002 | 90,28 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |