Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0716/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 703,68 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 227,28 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | za vývoz lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 468,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 608,03 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,12 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,40 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42,12 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | za vodu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,40 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 270,52 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,49 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | za pivný set | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GammaHS s.r.o. | 47584360 | 1 539,50 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 128,22 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 77,57 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,26 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 568,81 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,63 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 939,50 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | za dezinfekciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 120,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 185,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 186,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | výmena riadiaceho systému v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 5 806,80 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | za jednorazový overal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 669,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 479,09 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | za kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 329,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | za ortopedické matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 000,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | za pravidelnú 3-mesačnú kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 198,97 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | za firemnú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 30,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |