Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0688/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 283,12 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | za IT služby december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 80,62 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 64,80 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,36 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 278,69 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 418,79 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,99 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,87 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 431,27 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | za opravu MaR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Johnson Controls International | 31363695 | 327,60 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 204,85 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 593,91 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,54 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | za vysávače, pračku, umývačku riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 962,18 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 723,81 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,45 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,67 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,50 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 350,79 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 322,60 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,07 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | Čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | za kancelársky materiál, kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 495,99 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,05 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | za klimatizačnú jednotku Gree Fairy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slezák Ambroz | 37172221 | 1 432,80 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | za tlačiareň HP Laser Jet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 234,19 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 132,18 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |