Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0680/22 | za toaletné kreslo a vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 604,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | za germicidný žiarič PROLUX G | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 439,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | za LED trubice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bc. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 82,50 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,36 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0679/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 752,45 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | za ochranné rúška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETERNITY & SPARK , s.r.o. | 46621903 | 138,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | regál na šanóny 6 políc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bludovický Svatý Jan s.r.o. | 28645995 | 1 052,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | za germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 352,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0678/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 74,83 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | čistička vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s | 35712783 | 301,30 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | za kalkulačky a fén | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | za postele a matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 848,64 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0677/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,30 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | za otraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 124,60 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | Otočná stolička FRED 2 x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 288,80 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 657,53 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 296,78 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0676/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 292,06 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | za JBL Partybox 310 Repro | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | 549,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 800,11 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | za služby pod zmluvy 18-03/1 GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | za 2-dielny ratanový set, lavica so stolíkom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 381,48 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0675/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,20 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 245,66 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,84 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 186,56 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | za záhradný domček KETER OAKLAND | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 1 643,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0674/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 413,95 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 164,70 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 66,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |