Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5105

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0674/18 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 164,50 € 31.12.2018 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0673/23 za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 133,39 € 28.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0673/22 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,74 € 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0673/21 za potraviny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 65,57 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0673/19 za trampolínu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 145,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0673/18 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 182,44 € 31.12.2018 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0672/23 za PC Dell OptiPlex 7050 SFF DSS Plavecké Podhradie 30798281 furbify s.r.o. 44827385 223,00 € 27.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0672/22 za svetelné efekty DSS Plavecké Podhradie 30798281 MUZIKER, a.s. 35840773 543,00 € 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0672/21 za potraviny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 17,40 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0672/19 za opravu chladiaceho boxu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slezák Ambroz 37172221 129,72 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0672/18 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 31.12.2018 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0671/23 LCD monitor, USB kľúč DSS Plavecké Podhradie 30798281 ALZA. SK 36562939 101,93 € 27.12.2023 02.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0671/22 za mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 74,40 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0671/21 za PVC obrus 140S Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LUCITEX - interier s.r.o. 47481471 120,00 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0671/19 za nábytok DSS Plavecké Podhradie 30798281 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 781,35 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0671/18 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,08 € 31.12.2018 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0670/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 378,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0670/22 za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou DSS Plavecké Podhradie 30798281 Allianz slov.poisťovňa 00151700 232,37 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0670/21 za čistenie odpadovej vody Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Obec Plavecké Podhradie 00309788 942,45 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0670/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 161,32 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0670/18 za 3-mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 264,07 € 31.12.2018 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0669/23 výroba poťahov na matrace DSS Plavecké Podhradie 30798281 HUPKOVÁ ANTÓNIA 32639830 340,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0669/22 za povinné zmluvné a havarijné poistenie Škoda Karoq DSS Plavecké Podhradie 30798281 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 473,30 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0669/21 za opravu chladiaceho zariadenia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slezák Ambroz 37172221 243,05 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0669/19 za služby v zmysle GDPR DSS Plavecké Podhradie 30798281 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0669/18 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 279,65 € 31.12.2018 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0668/23 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 306,04 € 27.12.2023 29.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0668/22 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 134,89 € 22.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0668/21 za el.energiu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE energia 36677281 2 075,94 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0668/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 33,18 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra