Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0668/18 | Inštalácia VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 120,72 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 150,10 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0667/22 | za seminár - webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 45,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 068,93 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | za záhradné lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 913,10 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 467,30 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | za opravu RD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 17 300,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0666/22 | za čalúnené váľandy JULIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 358,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/21 | za služby TPO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 241,70 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | maľovanie RD Sološnica | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 4 350,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0665/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 142,27 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | za služby bezpečnostného technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | za 3 mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | servisné prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/16 | za pl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 834,18 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | rekonštrukcia sprch. kúta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 700,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0664/22 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 595,03 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pápeš Imrich | 41719671 | 171,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | za mixér ručný | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 272,46 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | kompletné čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 264,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/16 | za zneškodnenie odpadu zdra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 65,50 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | za vybavenie kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jánošová Anna - Anna Jánošová | 32638272 | 561,10 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0663/22 | dobropis k DFBV/0618/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -543,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,52 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | Skriňa cjhladiaca CN -700/MBF-8116 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 034,88 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 120,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/16 | za telef. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | za koberce do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 443,50 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |